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這種情況不屬于數(shù)據(jù)核對無誤。如果數(shù)據(jù)不符，您可以按照以下方式寫說明： 尊敬的[供應商名稱]： 關(guān)于貴方發(fā)來的對賬函，經(jīng)過我方仔細核對，發(fā)現(xiàn)存在以下不符之處： 1.?發(fā)票號碼為[具體發(fā)票號碼]的發(fā)票，我方尚未入賬。原因是[詳細說明未入賬的原因，如尚未收到貨物、發(fā)票信息有誤等]。 2.?涉及的交易金額[具體金額]，在我方的記錄中與貴方存在差異。我方記錄的金額為[我方記錄的金額]，差異原因在于[說明差異產(chǎn)生的具體原因，如記賬時間不同、計算方式不同等]。 為了確保雙方賬目清晰準確，煩請貴方進一步核實并與我方溝通協(xié)調(diào)，以解決這些差異。 感謝貴方的理解與支持！ [您的公司名稱] [具體日期] 以上說明僅供參考，您可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整和補充。