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問(wèn)題已解決
老師，我的賬面應(yīng)交稅費(fèi)金額和財(cái)務(wù)報(bào)表的留底稅金額不一致。是不是這兩個(gè)核對(duì)呢？
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是的，申報(bào)表與賬上進(jìn)行核對(duì)
08/15 15:54
84785020 
08/15 15:56
我是每月做賬 都結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)到未交稅費(fèi)里的。但是我每月每個(gè)月認(rèn)證。是不是這樣 就影響了這2個(gè)金額不一致？
84785020
08/15 15:58
我不是每個(gè)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)。有銷項(xiàng)我才認(rèn)證的。是不是就影響了這兩個(gè)數(shù)不一致？
文文老師 
08/15 16:02
是的，但留抵稅是計(jì)算出來(lái)的，若計(jì)算出來(lái)是一樣，也是可以的
84785020
08/15 16:06
老師，我沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證，報(bào)表里面的留底稅肯定和我賬面上的應(yīng)交不一致啊。并且有時(shí)候銷項(xiàng)小與留底稅，我就直接申報(bào)沒(méi)有認(rèn)證抵扣，
怎么辦？
文文老師
08/15 16:12
沒(méi)有認(rèn)證，可通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
后期認(rèn)證時(shí)，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84785020
08/15 16:15
我平時(shí)每個(gè)月做賬有進(jìn)項(xiàng)，做了貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，然后又直接結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅里.借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。對(duì)嗎？
文文老師
08/15 16:16
可以的，這是正常的結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
08/15 16:21
我的申報(bào)表里面的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)表里面的增值稅也不一樣···
文文老師
08/15 16:35
那賬務(wù)處理可能有問(wèn)題了，需要按月核對(duì)下
84785020
08/15 16:55
我把之前年度沒(méi)有認(rèn)證抵扣沒(méi)有入賬的拿來(lái)抵扣了，怎么調(diào)整呢？老師，h
文文老師
08/15 16:58
賬上也要做認(rèn)證抵扣的分錄
視同當(dāng)年的專票，處理即可
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