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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，單位和供應(yīng)商之間誰(shuí)也不欠誰(shuí)的款了，但應(yīng)付帳款的借方還有余額，這種情況怎么把帳調(diào)平了。
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需要對(duì)賬查明原因，不能直接轉(zhuǎn)賬做平的
2024 08/14 15:37
84784971 
2024 08/14 15:41
老師，可多年的帳了沒(méi)法查。
家權(quán)老師 
2024 08/14 15:44
那么轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目
84784971
2024 08/14 15:52
老師分錄怎么做呢
家權(quán)老師
2024 08/14 15:53
借：應(yīng)付賬款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2024 08/14 16:00
老師，這樣是不是不對(duì)，本來(lái)余額在借方，這樣調(diào)的話借方不是更多了。
家權(quán)老師
2024 08/14 16:02
那么做相反的分錄，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784971
2024 08/14 16:15
老師，要是記成借：本年利潤(rùn)，貸應(yīng)付帳款，這樣也不知道行不行，。
家權(quán)老師
2024 08/14 16:16
不可以的，本年轉(zhuǎn)出要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784971
2024 08/14 16:25
老師那分錄怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師
2024 08/14 16:28
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)付帳款
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