問(wèn)題已解決

老師，上期留底稅額三萬(wàn)多，下面又進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出三萬(wàn)多什么意思

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/14 10:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)意思就是說(shuō)留底的稅額不讓抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 08/14 10:11
84785012
2024 08/14 10:18
老師，那賬上怎么做賬呢
東老師
2024 08/14 10:18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785012
2024 08/14 10:19
老師，稅務(wù)局系統(tǒng)能查出來(lái)可不可以留底抵扣是嗎
東老師
2024 08/14 10:20
這個(gè)是你們自己做的轉(zhuǎn)出的
84785012
2024 08/14 10:23
自己沒(méi)有做轉(zhuǎn)出啊
東老師
2024 08/14 10:24
或者說(shuō)比如你們認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)但是開(kāi)票方，開(kāi)了紅字發(fā)票也會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)出的
84785012
2024 08/14 10:37
對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我這邊能查到嗎
東老師
2024 08/14 10:37
這個(gè)你報(bào)稅的時(shí)候能看到，因?yàn)楦奖矶M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)帶出來(lái)數(shù)
84785012
2024 08/14 10:45
老師，我看發(fā)票也是正常的，為什么會(huì)轉(zhuǎn)出呢
東老師
2024 08/14 10:45
如果你自己沒(méi)有做轉(zhuǎn)出的話，只有紅字發(fā)票這種情況才是會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)出的
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