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老師好，我單位使用pos代收一筆錢，pos機直接扣掉手續(xù)費，然后開的專票，怎么做賬？
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您好，手續(xù)費 借財務(wù)費用 進項稅額 貸應(yīng)收賬款
08/14 09:21
84785019 
08/14 09:23
收的這筆錢轉(zhuǎn)給委托單位，然后手續(xù)費直接從總金額里面扣，我單位還需要記財務(wù)費用嗎
東老師 
08/14 09:24
你們單位支付的就記入到財務(wù)費用的
84785019
08/14 09:24
應(yīng)該是委托單位記財務(wù)費用，我單位還要計入嗎
東老師
08/14 09:25
這個開票開給誰的呢？
84785019
08/14 09:26
發(fā)票開給我單位了
東老師
08/14 09:27
既然開給你們了，就你們?nèi)胭~
84785019
08/14 09:28
這樣合適嗎？
東老師
08/14 09:30
既然開給你們了，就是這么做
84785019
08/14 09:32
我說一下完整的事情吧，我單位和委托單位都是集團底下的子公司，委托單位委托我單位收一筆錢，總金額是534.3，pos機直接扣掉手續(xù)費2.24，手續(xù)費發(fā)票進項稅0.22，實際到賬532，然后給委托單位轉(zhuǎn)出532，這應(yīng)該怎么做賬？（手續(xù)費是委托單位承擔）
東老師
08/14 09:33
那就這么做，借銀行存款 532 貸其他應(yīng)付款532
付出去，借其他應(yīng)付款532 貸銀行存款532
:這個手續(xù)費最好就不要入賬了，畢竟不屬于你們自己的費用
84785019
08/14 09:34
那這個手續(xù)費發(fā)票是開給我單位的
東老師
08/14 09:35
我知道，開給你們單位，因為你們只是代收實際收款532 就按照532做賬就成。
84785019
08/14 09:37
這個發(fā)票開成專票好還是開普票好？
東老師
08/14 09:38
這個其實開普通發(fā)票就成
84785019
08/14 09:39
好的，謝謝老師
東老師
08/14 09:39
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84785019
08/14 09:39
開成普票，我單位不入賬
東老師
08/14 09:40
對，這種情況就不要入賬了
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