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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我單位使用pos代收一筆錢，pos機(jī)直接扣掉手續(xù)費(fèi)，然后開的專票，怎么做賬？
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您好，手續(xù)費(fèi) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
08/14 09:21
84785019 
08/14 09:23
收的這筆錢轉(zhuǎn)給委托單位，然后手續(xù)費(fèi)直接從總金額里面扣，我單位還需要記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
東老師 
08/14 09:24
你們單位支付的就記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用的
84785019
08/14 09:24
應(yīng)該是委托單位記財(cái)務(wù)費(fèi)用，我單位還要計(jì)入嗎
東老師
08/14 09:25
這個(gè)開票開給誰的呢？
84785019
08/14 09:26
發(fā)票開給我單位了
東老師
08/14 09:27
既然開給你們了，就你們?nèi)胭~
84785019
08/14 09:28
這樣合適嗎？
東老師
08/14 09:30
既然開給你們了，就是這么做
84785019
08/14 09:32
我說一下完整的事情吧，我單位和委托單位都是集團(tuán)底下的子公司，委托單位委托我單位收一筆錢，總金額是534.3，pos機(jī)直接扣掉手續(xù)費(fèi)2.24，手續(xù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅0.22，實(shí)際到賬532，然后給委托單位轉(zhuǎn)出532，這應(yīng)該怎么做賬？（手續(xù)費(fèi)是委托單位承擔(dān)）
東老師
08/14 09:33
那就這么做，借銀行存款 532 貸其他應(yīng)付款532
付出去，借其他應(yīng)付款532 貸銀行存款532
:這個(gè)手續(xù)費(fèi)最好就不要入賬了，畢竟不屬于你們自己的費(fèi)用
84785019
08/14 09:34
那這個(gè)手續(xù)費(fèi)發(fā)票是開給我單位的
東老師
08/14 09:35
我知道，開給你們單位，因?yàn)槟銈冎皇谴諏?shí)際收款532 就按照532做賬就成。
84785019
08/14 09:37
這個(gè)發(fā)票開成專票好還是開普票好？
東老師
08/14 09:38
這個(gè)其實(shí)開普通發(fā)票就成
84785019
08/14 09:39
好的，謝謝老師
東老師
08/14 09:39
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
84785019
08/14 09:39
開成普票，我單位不入賬
東老師
08/14 09:40
對(duì)，這種情況就不要入賬了
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