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問題已解決
老師，審計報告出了以后不能再更改么
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同學你好
是的，不能改
08/13 20:33
84784997 
08/13 20:55
那如果有錯誤咋辦嘞
樸老師 
08/13 20:57
出報告之前檢查好
84784997
08/13 20:57
那如果已經(jīng)出了且發(fā)現(xiàn)錯誤了呢
樸老師
08/13 20:58
這個報告不能改，改了違法的
84784997
08/13 21:51
是這樣的，我也不知道算不算錯，21年暫估成本120萬，實際到票40萬，還有80萬在22年一月紅沖，正常不就應(yīng)該借應(yīng)付 貸成本，但是當時紅沖的時候做的是借應(yīng)付 貸工程施工，然后審計就把這個80萬成本調(diào)出來了
樸老師
08/13 23:17
這個調(diào)增了就可以
84784997
08/13 23:20
按照審計報告更正申報匯算清繳，然后做納稅調(diào)整把80萬調(diào)一下么？調(diào)增還是調(diào)減
樸老師
08/13 23:21
調(diào)增繳納所得稅哦，調(diào)整后多交所得稅就是調(diào)增
84784997
08/13 23:24
就是當時匯算的時候總成本是200萬現(xiàn)在審計做的成本是120萬，我就按照審計報告更正申報把成本改為120，然后在納稅調(diào)減80吧
樸老師
08/13 23:55
調(diào)整后多交稅是調(diào)增呀
84784997
08/14 08:33
為啥要多交稅啊，這個80萬成本是工程施工里存在的呀
樸老師
08/14 08:40
因為這個沒有發(fā)票
84784997
08/14 08:47
暫估是沒有發(fā)票，但是他不是結(jié)轉(zhuǎn)了工程施工，這個工程施工有發(fā)票的呀，只不過在22年的時候直接做的借應(yīng)付 暫估 貸工程施工
樸老師
08/14 08:48
發(fā)票在匯算清繳之前來了嗎
來了就不用調(diào)增
沒來就調(diào)增
84784997
08/14 08:52
工程施工的發(fā)票在20年就已經(jīng)有了，他一直是結(jié)余
樸老師
08/14 08:53
那你這個就不用暫估呀
多余做這個暫估
直接調(diào)減了就可以
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