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問題已解決
老師，請問利潤表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛？差了17萬，原因是報廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目
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可以的，會計做賬和申報稅有差異是正常的
08/13 16:51
84784974 
08/13 16:52
系統(tǒng)會不會預(yù)警的
家權(quán)老師 
08/13 16:54
不用管那個，可以合理解釋的
84784974
08/13 17:05
汽車出售整套分錄請發(fā)我下，是不是做固定資產(chǎn)清理的？
家權(quán)老師
08/13 17:07
清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理?
????? 累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣開票
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入
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