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問題已解決
老師您好，我公司去年買了一塊地 350 萬，現(xiàn)在平價也是 350 萬 轉(zhuǎn)讓出去，對方要我們開發(fā)票，我們公司要怎么弄，不會虧錢？謝謝
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一般納稅人還是小規(guī)模的？
08/13 11:21
84784953 
08/13 11:29
一般納稅人
郭老師 
08/13 11:31
你好，增值稅稅率是9%
你看下的抵扣沒有
或者是對方給你開專票了吧。沒有抵扣的話，就增值稅9%，
附加稅12%，小型微利企業(yè)減半，
印花稅萬分之5減半。
郭老師
08/13 11:31
土地增值稅和企業(yè)所得稅也不需要交的。
84784953
08/13 11:48
這塊地，我們之前拿的時候沒有沒有開票，就是稅務(wù)局沒有開票過來呀，直接轉(zhuǎn)賬給他們的。沒有開票的國土資源局那邊買拿的地板沒有開票，怎么可能有抵扣呢
84784953
08/13 11:49
現(xiàn)在對方公司他，從我們這里把這塊地再拿到，他們要怎么做賬，如果沒有發(fā)票的話 他們怎么做賬。
84784953
08/13 11:51
對方公司糾結(jié)的問題，就是在這里，他350萬從我們這里把這塊地再拿到，拿到手他們以什么憑證來做賬呢
郭老師
08/13 11:51
你好，財(cái)政局監(jiān)制的票據(jù)也沒有嗎？
84784953
08/13 12:02
但是他現(xiàn)在是從我們公司把這塊地買回去，我們又不能夠出示這個產(chǎn)權(quán)局給我們的監(jiān)制的那個票據(jù)，難道我們要把這一個票據(jù)，給他們嗎
84784953
08/13 12:03
您的意思是說，之前我們買地的時候，那張就是非稅收入的票據(jù)，現(xiàn)在要給到他們嗎？是這個意思嗎？要給對方，因?yàn)槲覀冮_不出這種非稅收入的票據(jù)
郭老師
08/13 12:03
誰讓你把這個票給對方
這個票據(jù)可以抵扣你的土地，增值稅和企業(yè)所得稅
沒讓你給對方
增值稅9%
附加稅12%
印花稅萬分之五
加起來就是你需要收的對方的稅點(diǎn)
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