00:10:00
問題已解決
公司注銷，年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上面存貨是180，請(qǐng)問如果報(bào)清稅報(bào)表的時(shí)候，不處理，在前面處理，是怎么申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把存貨賣出，變賣掉，
注銷流程：先把負(fù)債表的科目清理，只留下銀行和所有者權(quán)益科目，然后清稅注銷稅務(wù)，再注銷工商，最后銀行賬戶注銷。
08/12 22:04
84784964 
08/12 22:05
存貨賣掉要不要申報(bào)增值稅
廖君老師 
08/12 22:07
您好，要申報(bào)增值稅的，這也是我們的收入，存貨一定要變賣了，我們才能注銷
84784964
08/12 22:08
我現(xiàn)在給自己挖了一個(gè)坑，年報(bào)上面的財(cái)務(wù)報(bào)表還剩個(gè)存貨180，
84784964
08/12 22:10
我是7月份申報(bào)的清稅年報(bào)，如果更正，變賣存貨，申報(bào)增值稅，是更正4-6月的增值稅報(bào)表嗎？4-6月的企業(yè)所得稅報(bào)表要不要更正
廖君老師
08/12 22:15
您好，更正4-6月的增值稅報(bào)表可以?的，所得稅也要更正，因?yàn)橛惺杖肓?，利?rùn)就變了
84784964
08/12 22:22
那4-6月的增值稅報(bào)表是怎么填數(shù)據(jù)？還有4-6月的所得稅報(bào)表，具體怎么填
廖君老師
08/12 22:32
您好，按這個(gè)分錄來申報(bào)了，借：銀行或應(yīng)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 銷項(xiàng)稅
借：其他為務(wù)成本? 貸：庫存商品
增值稅申報(bào)附表1按13%那行申報(bào)，開票的話直接讀入，未開票填在5-6列
所得稅，上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填?入利潤(rùn)表，我們按調(diào)整后的利潤(rùn)表來申報(bào)季度所得稅
84784964
08/12 22:35
那這樣第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還要更正嗎
廖君老師
08/12 22:37
您好，要更正?的，數(shù)據(jù)變動(dòng)了，存貨沒?有了
84784964
08/12 22:39
公司是小規(guī)模納稅人
廖君老師
08/12 22:45
哦哦，小規(guī)模我們直接填主表，不滿30萬就填 10行
閱讀 112
描述你的問題，直接向老師提問
3650
意見反饋
