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問題已解決
老師，咨詢一個(gè)問題，就是一個(gè)商貿(mào)公司做了股東轉(zhuǎn)讓，然后那邊的財(cái)務(wù)申報(bào)了99萬，這個(gè)要做賬的嗎？
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您好，不用做賬的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓是新舊股東的交易，跟公司的賬是沒有關(guān)系 的，我們只是換了一個(gè)老板
08/12 18:06
84784976 
08/12 18:06
那邊變更的時(shí)候個(gè)稅去申報(bào)了99萬，這個(gè)會(huì)有影響嗎？
廖君老師 
08/12 18:10
您好，不影響，這是幫股東申報(bào)的
84784976
08/12 18:12
但是申報(bào)個(gè)稅里面是分類所得代扣代繳，這個(gè)需要企業(yè)去繳納個(gè)稅嗎？
84784976
08/12 18:14
這樣不需要公司做賬？
廖君老師
08/12 18:16
您好，稅款是從我們賬上扣走的，有分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅? ?貸：銀行
借：其他應(yīng)收款? ? ?貸：：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅??
這個(gè)錢是要還給我們的
借：銀行? ?貸：其他應(yīng)收款? ?
84784976
08/12 18:18
如果沒有扣呢，是不是法人自己匯算清繳去繳納啊
廖君老師
08/12 18:22
您好，是的，我們是去稅務(wù)大廳申報(bào)，不在電子稅務(wù)局申報(bào)，舊股東在稅務(wù)大廳繳個(gè)稅
84784976
08/12 18:28
跟公司賬務(wù)沒關(guān)聯(lián)是吧
廖君老師
08/12 18:30
您好，是的，個(gè)稅也不要從公司賬上扣
84784976
08/12 18:37
那在公司個(gè)稅上顯示不影響吧
廖君老師
08/12 18:37
您好，把他刪除了，我們預(yù)填的數(shù)據(jù)稅務(wù)后臺(tái)也是能看到的
84784976
08/12 18:54
這個(gè)跟殘保金和所得稅報(bào)表有影響嗎。
廖君老師
08/12 18:56
您好，沒有影響的哦，這不是工資嘛
84784976
08/12 18:59
好的 明白了
廖君老師
08/12 19:13
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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