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問題已解決
我們公司和A公司都與甲方簽訂了合同，我們公司是負(fù)責(zé)甲方項目的機械租賃業(yè)務(wù)，A公司是負(fù)責(zé)甲方項目的綠化業(yè)務(wù)。A公司應(yīng)該與我們是合作關(guān)系，A公司開綠化工程30萬專用發(fā)票給甲方，甲方將工程款30萬打到A公司。然后我們老板哥哥名下的B公司開普通發(fā)票30萬給A公司做成本。A公司把30萬扣除一定比例的稅費和管理費后的余額打到老板哥哥名下的B公司，其實這個余額應(yīng)該算是我們公司的收入。請問這筆賬如何做
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同學(xué)你好
一、A 公司的賬務(wù)處理
1.收到甲方 30 萬工程款時：借：銀行存款 300,000貸：主營業(yè)務(wù)收入 300,000
2.收到 B 公司 30 萬普通發(fā)票時：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款（支付給 B 公司扣除稅費和管理費后的金額）應(yīng)付賬款（稅費和管理費部分）
二、B 公司的賬務(wù)處理
1.開具 30 萬普通發(fā)票給 A 公司時：借：應(yīng)收賬款 - A 公司 300,000貸：主營業(yè)務(wù)收入 300,000
2.收到 A 公司款項時：借：銀行存款（實際收到的金額）貸：應(yīng)收賬款 - A 公司 300,000
08/12 10:01
84785025 
08/12 10:10
老師，我方如何入賬，我不是A公司，也不是B公司
84785025
08/12 10:12
B公司收到的這款最后還是會到我們公司
樸老師 
08/12 10:19
同學(xué)你好
你們做收入才對呀
開發(fā)票給B
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