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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年房租50萬，沒有發(fā)票，在所得稅匯算前也沒有取得發(fā)票，以后也不會(huì)有票，但是已經(jīng)在稅前列支了，現(xiàn)在要不要回去調(diào)增2023年年報(bào)，補(bǔ)繳所得稅？如果調(diào)整2023所得稅年報(bào)，那么2023年報(bào)表需要調(diào)整嗎？
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需要的，返回去，需要調(diào)增
財(cái)務(wù)報(bào)表，不用調(diào)整的。
這個(gè)賬上需要正常做賬。
08/09 18:29
84785026 
08/09 18:32
就是賬務(wù)已經(jīng)正常做了費(fèi)用，但是因?yàn)闆]有發(fā)票，本來不能扣除，但是匯算清繳沒有調(diào)增應(yīng)納稅所得額，現(xiàn)在我要返回去調(diào)增2023年度應(yīng)納稅所得額，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表調(diào)整哪里？
84785026
08/09 18:34
這筆費(fèi)用我現(xiàn)在還需要如何做賬？以前已經(jīng)正常做過賬了。
郭老師 
08/09 18:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30來填寫賬載金額就修改這一個(gè)就行，就納稅調(diào)增了。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不要修改，不用動(dòng)。
郭老師
08/09 18:39
帳上根本就不需要修改，只需要匯算清繳調(diào)增
84785026
08/09 18:41
好的，我問的就是這里，這下明白了，就是我只調(diào)增應(yīng)納稅所得額就行，其他報(bào)表，賬務(wù)都不動(dòng)。對(duì)吧
郭老師
08/09 18:44
是的
對(duì)的
是的
對(duì)的
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