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問題已解決
你好，我上個月伙食費多計提了，這個月沖回嗎
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您好，是的，把多計提的沖回就可以
08/09 16:09
84784960 
08/09 16:21
沖回的話上個月結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦
劉艷紅老師 
08/09 16:21
你前面是怎么做的分錄的
84784960
08/09 16:36
1。借 應付職工 貸 其他營收款。2。借管理費用 貸 應付職工 3 借應付職工 計提福利費 貸 應付職工結(jié)轉(zhuǎn)福利費
84784960
08/09 16:37
月末把管理費福利費結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了
劉艷紅老師
08/09 16:37
借：管理費用-
貸：應付職工-
84784960
08/09 16:43
只沖我多記的那一次筆就行了吧
劉艷紅老師
08/09 16:44
是的，是的，就是這樣的
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