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老師好公積金企業(yè)負(fù)擔(dān)500，個(gè)人負(fù)擔(dān)600，本月實(shí)際發(fā)放工資5000這個(gè)完整分錄怎么做

84784955| 提問時(shí)間：08/09 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你說的公積金包含社保嗎
08/09 15:39
84784955
08/09 15:39
不包含呢
樸老師
08/09 15:48
這個(gè)借管理費(fèi)用公積金500 貸應(yīng)付職工薪酬公積金500 繳納的時(shí)候 借其他應(yīng)收款個(gè)人公積金600 借應(yīng)付職工薪酬公積金500 貸銀行存款1100
84784955
08/09 15:53
那其他應(yīng)收款個(gè)人公積金這個(gè)科目最后怎么銷賬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款嗎
樸老師
08/09 15:56
對(duì)的 發(fā)工資的時(shí)候扣
84784955
08/09 16:14
比如這個(gè)舉例，就是借：應(yīng)付職工薪酬600 貸：其他應(yīng)收款公積金600
樸老師
08/09 16:22
是呀 就是這樣做的
84784955
08/09 16:31
那賬上這兩個(gè)科目遺留余額能直接這樣沖嗎？金額比較大
樸老師
08/09 16:35
一個(gè)貸方一個(gè)借方就可以
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