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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)會(huì)計(jì)弄的應(yīng)收期末借方余額負(fù)數(shù)25萬(wàn)，我年底應(yīng)該怎么調(diào)整呢，
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你好，這個(gè)是重分類(lèi)科目，計(jì)到預(yù)收賬款
08/09 15:34
84784983 
08/09 15:36
我們的賬套里只有應(yīng)收應(yīng)付，我借應(yīng)收 25 貸應(yīng)付25 嗎？然后再接著做借 應(yīng)付25 貸 現(xiàn)金25 （這個(gè)用什么做原始憑證呢） 可以嗎？
84784983
08/09 15:36
或者我直接借應(yīng)收25 貸現(xiàn)金25 同為資產(chǎn)類(lèi)科目是不是不能同時(shí)為借貸方啊？
劉艷紅老師 
08/09 15:39
借:預(yù)收賬款
貸：應(yīng)收賬款
84784983
08/09 15:40
我們的系統(tǒng)沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目
84784983
08/09 15:42
只有應(yīng)收應(yīng)付科目
劉艷紅老師
08/09 15:55
生完報(bào)表后，就會(huì)到這個(gè)重分類(lèi)的科目了
84784983
08/09 15:57
不用做賬務(wù)處理嗎？我們小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，貌似沒(méi)有這么復(fù)雜的類(lèi)目
劉艷紅老師
08/09 15:59
不用做賬務(wù)處理的
84784983
08/09 16:00
報(bào)表里沒(méi)有體現(xiàn)，
劉艷紅老師
08/09 16:01
那是因?yàn)檫€有別的是正數(shù)，直接沖掉了
84784983
08/09 16:03
哦哦，那算了，不另外做分錄了，主要是科目余額表顯示期末余額為借方負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
08/09 16:04
這個(gè)沒(méi)事的，不用管的
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