問(wèn)題已解決

老師，賬上有一筆錢一直掛的預(yù)收，這個(gè)是之前核定轉(zhuǎn)查賬征收后到的款，轉(zhuǎn)查賬之前已經(jīng)開(kāi)了 發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這筆預(yù)收怎么處理呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/09 14:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)跟核定沒(méi)有關(guān)系啊，有收入就應(yīng)該要確認(rèn)收入，計(jì)提稅金
2024 08/09 14:51
84785037
2024 08/09 14:58
這是之前會(huì)計(jì)做的賬，實(shí)際已經(jīng)不欠了，這一直掛著預(yù)收貸方怎么處理呢？
宋生老師
2024 08/09 14:58
你好！以前開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄
84785037
2024 08/09 15:06
建賬時(shí)就是預(yù)收賬款貸方就有這筆款了，以前的發(fā)票做賬憑證都找不到了
宋生老師
2024 08/09 15:07
你好！這樣的話，比如直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785037
2024 08/09 15:08
那這樣利潤(rùn)太大了，200萬(wàn)呢…
84785037
2024 08/09 15:08
還有其他做法嗎？
宋生老師
2024 08/09 15:10
你好！因?yàn)槟氵@個(gè)不確定之前的分錄。不太好弄， 你退回去也行
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