問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模建筑工程公司申報(bào)增值稅時(shí)，有異地預(yù)繳增值稅，這個(gè)預(yù)繳增值稅額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)，還是在附表哪里填寫(xiě)數(shù)據(jù)？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 18:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填好附表四自動(dòng)帶入主表的 機(jī)構(gòu)所在地的納稅申報(bào) 納稅人預(yù)繳稅款的時(shí)候會(huì)填寫(xiě)預(yù)繳的稅款所屬期，納稅申報(bào)時(shí)可以抵減本期已經(jīng)預(yù)繳的稅款。一般納稅人首先應(yīng)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第三行第二列本期發(fā)生額，如果當(dāng)期不需要繳稅，那么在稅局預(yù)繳的這部分只需要填寫(xiě)在附表四對(duì)應(yīng)的第2列就可以了，其他不填寫(xiě);如果當(dāng)期需要繳稅，在《附表四》第2列填寫(xiě)當(dāng)期全部的預(yù)繳稅款(包括本地及異地預(yù)繳)，第4列填寫(xiě)實(shí)際需要扣除的預(yù)繳稅額(需要小于等于主表24欄)，然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預(yù)繳稅額”。
08/08 18:43
84784979
08/08 18:43
老師，我們是小規(guī)模呢
廖君老師
08/08 18:52
哦哦，對(duì)不起，小規(guī)模23行這個(gè)預(yù)繳是系統(tǒng)自帶的
84784979
08/08 18:57
好的謝謝
廖君老師
08/08 19:02
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
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