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老師 認(rèn)證不抵扣的數(shù)據(jù) 在附表二怎么填寫呢
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這個(gè)不需要填寫附表2的。
08/08 16:27
84784956 
08/08 16:28
這個(gè)月我想把7月份的發(fā)票認(rèn)證完 但是按照稅負(fù)我又不想抵扣那么多 報(bào)銷怎么填寫呢
郭老師 
08/08 16:29
你好，你認(rèn)證了多少？需要填寫多少？不可以抵扣一部分
84784956
08/08 16:29
我看附表二直接帶出來我認(rèn)證的數(shù)據(jù) 如果我按照認(rèn)證的發(fā)票申報(bào) 稅負(fù)率有點(diǎn)偏低
郭老師
08/08 16:29
你不想抵扣那些，那你就別認(rèn)證，你需要抵扣哪張發(fā)票？你認(rèn)證哪張？
84784956
08/08 16:30
那前期留底稅額這個(gè)金額是什么來的
郭老師
08/08 16:30
你好，之前月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分。
84784956
08/08 16:30
上期留底稅額 這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的
郭老師
08/08 16:31
之前月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的一部分
假設(shè)進(jìn)項(xiàng)是100，銷項(xiàng)是80，那20就是留底。
84784956
08/08 16:33
附表二有個(gè)前期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣 這個(gè)數(shù)據(jù)又是怎么取數(shù)的呢
郭老師
08/08 16:37
你好，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。填寫到本期認(rèn)證，但不允許抵扣的地方。然后下一個(gè)月稅務(wù)局比對通過之后，在填寫前期認(rèn)證，本月抵扣。
84784956
08/08 16:40
哦 哦 懂了 也就是我抵扣多少勾選多少
郭老師
08/08 16:41
對的是的，底抵扣不完的在劉迪
84784956
08/08 16:50
老師 比如說通行費(fèi) 我覺得金額小 張數(shù)多 我想不抵扣 在系統(tǒng)里做不抵扣勾選 后面有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
郭老師
08/08 16:54
沒風(fēng)險(xiǎn)
不抵扣，這個(gè)沒有關(guān)系。
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