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問題已解決
老師好，問個建筑施工行業(yè)預(yù)繳的問題：我們跟甲方簽訂的稅率3%的施工合同，可以用我們勞務(wù)分包方開來的同樣稅率3%的發(fā)票做分包抵扣嗎？
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可以的，就是那樣計算的
08/08 16:04
84784958 
08/08 16:05
我以為3%說明就已經(jīng)是簡易計稅不能分包抵扣了
84784958
08/08 16:07
那我7月開的發(fā)票，是不是預(yù)繳的稅款所屬期應(yīng)該是7月，但是我的外經(jīng)證是8月初開的，所屬期不能選擇7月，直接默認為8月且不可更改了，我可以直接當(dāng)成所屬期8月的稅款申報嗎？這樣我申報機構(gòu)所在地的7月的增值稅時就不能取到這一筆了
家權(quán)老師 
08/08 16:07
因為分包方還是異地預(yù)交，如果不扣除，就重復(fù)交稅了
84784958
08/08 16:13
那怎么辦呢
家權(quán)老師
08/08 16:14
意思是可以扣除支付給分包方的那個發(fā)票金額
84784958
08/08 16:15
那我就抵扣。現(xiàn)在的問題是我要做預(yù)繳，應(yīng)該先預(yù)繳再申報機構(gòu)所在地的增值稅，但是我再線上不能把所屬期選成7月，就算預(yù)繳了也不能遞減機構(gòu)所在地的增值稅
家權(quán)老師
08/08 16:19
預(yù)交了可以填在本地申報的分次預(yù)交增值稅欄
84784958
08/08 16:35
預(yù)繳所屬期不是7月，是8月也可以填？
家權(quán)老師
08/08 16:36
可以的呀，沒有抵減的都可以
84784958
08/08 16:37
我在經(jīng)營地電子稅務(wù)局試過了，因為外經(jīng)證是8月開的，所以預(yù)繳稅款所屬期不能選7月，默認8月不能修改。我一旦預(yù)繳了這筆錢的所屬期就是8月。我在申報機構(gòu)所在地的增值稅時如果填在表里強制提交人工審核看到預(yù)繳所屬期是8月，能通過嗎
家權(quán)老師
08/08 16:40
那么你在下個月抵減就是
84784958
08/08 16:44
好吧 我先手動填進去強制提交人工審核試試，如果駁回，我就只能是以后期間遞減了
家權(quán)老師
08/08 16:45
嗯嗯，祝你工作順利！
84784958
08/08 16:49
感謝也祝老師一切順利
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