問(wèn)題已解決

留抵稅額對(duì)城建稅計(jì)稅依據(jù)的影響，第四題，7月城建稅的計(jì)稅依據(jù)30怎么算出來(lái)的，不是留抵稅額已經(jīng)退了嘛，還要扣除嘛

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 14:57
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)是政策規(guī)定 《關(guān)于增值稅期末留抵退稅有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加和地方教育附加政策的通知》第一條 為保證增值稅期末留抵退稅政策有效落實(shí)，現(xiàn)就留抵退稅涉及的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加問(wèn)題通知如下：對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅（征）依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。
08/08 15:27
84785038
08/08 15:54
如果沒(méi)有退稅，賬面余額的留抵退稅可以扣除嘛
丁小丁老師
08/08 16:17
您好！那不能，要退稅了才能減
84785038
08/08 16:27
那這個(gè)題第三問(wèn)，不是扣除了40嘛
丁小丁老師
08/08 16:39
您好！7月已經(jīng)退了，所以要扣除，沒(méi)問(wèn)題的
84785038
08/08 16:45
不是留抵退稅附加稅計(jì)稅依據(jù)從退稅次月扣除嘛
丁小丁老師
08/08 22:30
您好！是7月所屬期哦
84785038
08/08 23:04
納稅人自收到留抵退稅額之日起，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)納稅申報(bào)期從城建稅計(jì)稅依據(jù)中扣
84785038
08/08 23:04
不是應(yīng)該8月份扣除
丁小丁老師
08/09 07:29
您好！是下一個(gè)申報(bào)期，不是下一個(gè)所屬期
84785038
08/09 09:36
什么意思，申報(bào)期也是8月啊
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