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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票信息里的銷售方地址是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營(yíng)地址么
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是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)地址的
08/08 09:58
84784997 
08/08 11:35
老師，不好生意哈，我想問(wèn)下公司有軟件即征即退項(xiàng)目，也有一般項(xiàng)目，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，也要勾選進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偟郊凑骷赐隧?xiàng)目進(jìn)行抵扣是么
郭老師 
08/08 11:38
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784997
08/08 11:40
但是即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)這里都是灰色的怎么填數(shù)據(jù)呢
郭老師
08/08 11:45
你好，你們即征即退，有備案嗎？如果有的話，你找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
84784997
08/08 11:48
應(yīng)該有備案吧，每個(gè)月還有退稅的，一般情況下這個(gè)即征即退鏡像稅額這里是可以填的么？我看了下去年的報(bào)表都沒(méi)有分?jǐn)偅瑸樯毒徒衲暧袉?wèn)題了呢
郭老師
08/08 11:49
是的
看下去年的申報(bào)表，里面填寫過(guò)嗎？
84784997
08/08 11:52
沒(méi)有填寫過(guò)，23年就7月有一般項(xiàng)目，但是24年也就1月份有一般項(xiàng)目
郭老師
08/08 11:53
你好找你稅務(wù)局給你維護(hù)一下的。
84784997
08/08 11:54
老師即征即退進(jìn)項(xiàng)稅額這里是可以手動(dòng)填寫的么還是在哪個(gè)附表填帶出來(lái)的
郭老師
08/08 11:57
你好，自己需要手動(dòng)填寫。
84784997
08/08 11:58
但我這里填不了是灰色的，就說(shuō)明是稅務(wù)局沒(méi)有給我備案是么
郭老師
08/08 12:05
不一定
我看著你第三列一整列都是沒(méi)法自己填寫的
郭老師
08/08 12:05
我們這邊只要是發(fā)藍(lán)的那個(gè)都可以填寫。
84784997
08/08 12:08
我的這個(gè)好像一直都是灰色的填不了
郭老師
08/08 12:12
所以你這個(gè)表格出來(lái)才問(wèn)你有沒(méi)有備案。你最好問(wèn)下你稅務(wù)局那邊吧。
84784997
08/08 16:01
老師，不好意思，我還要問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額這里我填704.22，本月沒(méi)有勾選認(rèn)證，就是上期留底的，那一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額這里是負(fù)數(shù)這個(gè)對(duì)么
郭老師
08/08 16:03
不會(huì)是負(fù)數(shù)的，只不過(guò)是它有一個(gè)期末留底。
84784997
08/08 16:04
那我的申報(bào)表現(xiàn)在就跟這樣申報(bào)，有問(wèn)題不，就是這個(gè)負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系是么
郭老師
08/08 16:05
這個(gè)是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你去看下你的附表2。
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