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應收賬款對不上，2023年之前已經收款了，但是現(xiàn)在軟件系統(tǒng)應收對不上，之前做了憑證，現(xiàn)在怎么調整，重新做的話銀行卡就會多錢，怎么調
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您好，查到哪個分錄錯了就紅沖哪個分錄，原來分錄里有銀行存款，我們紅沖分錄，還要做一個正確科目的分錄，這里是正數(shù)，銀行一負一正不影響 的
08/07 14:46
84785021 
08/07 14:48
之前已經結賬了，跨年了，改不了，
廖君老師 
08/07 14:50
您好，跨年紅沖分錄寫在24年，現(xiàn)在不是要調整么，又不用反結賬到以前年度嘛
84785021
08/07 14:59
紅沖之后再重新寫個分錄嗎
廖君老師
08/07 15:00
您好，是的，錯誤的紅沖，再寫正確的分錄，這是最簡單的調整方法，沒有之一
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