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問題已解決
老師好，我的問題是之前的高速公路費，用紙質(zhì)的已經(jīng)抵扣進項了，沒勾選，現(xiàn)在出現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里了，該怎么處理。謝謝！
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沒明白，為啥抵扣了還沒勾選？不是要勾選再抵扣嗎？
08/07 08:54
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老師，5月在稅務(wù)系統(tǒng)勾選了進項抵扣，本月發(fā)現(xiàn)有一些不能抵扣的進項可以在本月將已勾選的進項做轉(zhuǎn)出嗎？
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老師這個怎么處理，就是一個專票我們放棄抵扣了，就在認證平臺上勾選了不抵扣，但是報稅的時候出現(xiàn)問題了
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進項發(fā)票已經(jīng)勾選，但未申報，現(xiàn)在這張發(fā)票不能抵扣，怎么處理
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端午節(jié)給員工買的粽子，開的專票，已經(jīng)抵扣勾選了進項，現(xiàn)在要怎么處理？
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福利費不能抵扣，賬務(wù)里直接全額入的費用，稅務(wù)系統(tǒng)里怎么處理，先勾選嗎？
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查看更多- 遞延所得稅可以計入營業(yè)外收入嗎，什么時候計入? 昨天
- 請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標準的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價1080元的深海魚（顧客補了80元），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 會計準則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進度確認收入，計入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時才計入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項目特點是進度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計后，才按最終審計金額整體開發(fā)票和付款，但這個時間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計入到應(yīng)收賬款，理由是項目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計。有人認為準則說的是其他條件包括配合審計，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進行會計處理比較恰當？ 昨天
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