問題已解決

把庫存商品贈送給醫(yī)院了？分錄怎么做呢

84785045| 提問時間：2024 08/06 16:40
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，把庫存商品贈送給醫(yī)院了，分錄是 借：營業(yè)外支出，貸：庫存商品，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2024 08/06 16:41
84785045
2024 08/06 16:57
那我想問一下、我申報增值稅的時候、肯定要把這部分銷項稅報進去、那我要進入到無票收入么? ? 要不然我怎么申報這部分銷項稅?。?/div>
鄒老師
2024 08/06 16:58
你好，這個是直接做增值稅申報，而不是無票收入。因為這個過程沒有收入
84785045
2024 08/06 17:01
你的意思是說、我的增值稅申報表：收入是我正常的開發(fā)票對應(yīng)的收入、銷項稅是開發(fā)票的稅+這部分贈送的稅（那我這部分的銷項稅應(yīng)該調(diào)到增值稅申報表的什么位置）
鄒老師
2024 08/06 19:23
你好，這部分的銷項稅額，就是在增值稅申報表的銷項稅額欄次，但是這個不是正常收入的銷項稅額
84785045
2024 08/07 07:49
老師、那我水利就按照開發(fā)票的收入申報、企業(yè)所得稅年報也按照開發(fā)票的收入申報、增值稅申報表也按照開發(fā)票的收入、就只有銷項稅按照合計申報對吧？
84785045
2024 08/07 08:15
老師、我能問一下、我小規(guī)模納稅人申報增值稅申報表的時候、我不知道怎么把這個銷項稅填寫進去、問了12366、告訴我得填到第1欄次、那不就是增加我的收入了么？
鄒老師
2024 08/07 08:54
你好 增值稅申報，所得稅申報，水利基金是這樣申報的 這個不是收入，是贈送商品啊
84785045
2024 08/07 09:05
增值稅申報表：收入怎么申報？（按照開發(fā)票金額+贈送的、還是只是開發(fā)票的金額）銷項稅怎么申報？? ?? 企業(yè)所得稅收入怎么申報？? ?（按照開發(fā)票金額+贈送的、還是只是開發(fā)票的金額） 水利怎么申報？（按照開發(fā)票金額+贈送的、還是只是開發(fā)票的金額）
鄒老師
2024 08/07 09:07
你好 增值稅：根據(jù)正常的收入和贈送的一起申報增值稅 所得稅：收入填寫正常發(fā)票的收入，不包括贈送的部分 水利基金：收入填寫正常發(fā)票的收入，不包括贈送的部分
84785045
2024 08/07 09:10
現(xiàn)在這樣申報完成、增值稅與水利比對異常、專管員讓更改申報表？我們應(yīng)該怎么做
鄒老師
2024 08/07 09:12
你好，這種情況有差異是正常的，不需要更改啊?
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~