問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月確認(rèn)收入做了帳，但這個(gè)月客戶退貨了，是否要做一筆跟上個(gè)月分錄相反的記帳憑證呢？像這樣

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：08/06 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，坐你上面這個(gè)可以。
08/06 16:36
84784962
08/06 16:40
現(xiàn)在做7月的帳，這樣做是對(duì)的嗎？那這樣月末要不要把這些結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?。?/div>
郭老師
08/06 16:44
正確的，沒(méi)有問(wèn)題的。月末的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84784962
08/06 16:55
我聽(tīng)課程老師說(shuō)的不做相反，做一樣的分錄，但是負(fù)數(shù)，也是可以的吧？
郭老師
08/06 16:56
你上面的紅色的是是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784962
08/06 16:58
正數(shù)，我是做相反的
84784962
08/06 16:59
正數(shù)，我是做相反的分錄，只是特意標(biāo)紅了讓知道是退貨
郭老師
08/06 17:01
你好，如果你是軟件做賬的，可以，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)
84784962
08/06 17:15
老師，是否這樣也是可以的？
郭老師
08/06 17:16
結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)需要調(diào)整一下，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
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