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業(yè)務(wù)招待轉(zhuǎn)出附表二填寫時計入地一欄
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就是集體福利，個人消費(fèi)那個欄次
08/06 15:32
84784966 
08/06 15:32
只填寫轉(zhuǎn)出的稅額金額對嗎
家權(quán)老師 
08/06 15:34
是的，填轉(zhuǎn)出的稅金就行
84784966
08/06 16:31
貸：銀行存款
待認(rèn)證金額已認(rèn)證也已做稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么處理
家權(quán)老師
08/06 16:35
直接做不抵扣勾選。為啥要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢？
84784966
08/06 16:35
借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸：銀行存款
待認(rèn)證金額已認(rèn)證也已做稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么處理
84784966
08/06 16:36
剛剛寫錯了
84784966
08/06 16:36
沒有不抵扣勾選
84784966
08/06 16:39
是在國家電子稅務(wù)局認(rèn)證沒有的模塊
家權(quán)老師
08/06 16:42
借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額
貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784966
08/06 16:44
借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)+---進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
08/06 16:51
就是那樣處理就行了
84784966
08/06 16:55
老師有點(diǎn)不理解
家權(quán)老師
08/06 16:59
意思是那個不能抵扣的稅轉(zhuǎn)入費(fèi)用
84784966
08/06 17:01
可以這樣做嗎
家權(quán)老師
08/06 17:02
借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)?發(fā)票價稅合計
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額?發(fā)票的增值稅
貸：銀行存款?發(fā)票價稅合計
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出?發(fā)票的增值稅
84784966
08/06 17:09
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 會有貸方余額有關(guān)系嗎
家權(quán)老師
08/06 17:12
不需要管那個余額，正確申報增值稅就行
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