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你好，公司買了固定資產(chǎn)，分期支付，現(xiàn)在沒開發(fā)票，我這樣子記賬怎么結賬現(xiàn)在借方余額啊，借其他應付款 固定資產(chǎn)還額額 10000貸銀行存款 是內賬，怎么做才不是貸方余額
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你好！有合同嗎？可以全額確認固定資產(chǎn)掛應付賬款，實際付款沖應付賬款就可以
08/05 18:28
84784995 
08/05 18:34
有合同的合同金額明天，但是之前沒怎么做過啊，一筆一筆確認的都是用其他應付款這個科目，公司開業(yè)到現(xiàn)在都是用這個，現(xiàn)在會出現(xiàn)借方了，奇怪。
84784995
08/05 18:34
就用這個科目其他應付款唄，是內賬，只要不出現(xiàn)借方余額就可以了
耿老師 
08/05 18:35
你好！你們完整分錄寫一下看看
84784995
08/05 18:36
可以看看圖，現(xiàn)在需要怎么做。
84784995
08/05 18:37
開業(yè)來就這個科目內賬
84784995
08/05 18:43
借主營業(yè)務成本 10000 貸累計折舊 10000 借 其他應付款固定資產(chǎn)10000貸 銀行卡10000
耿老師
08/05 18:49
你好！折舊按實付金額還是按合同金額計算的？
84784995
08/05 18:56
這個分錄我要的是不讓他顯示負數(shù)，他們沒事，我們內賬不要求
耿老師
08/05 19:07
你好！你是一次轉固定資產(chǎn)了
84784995
08/05 19:28
沒有啊，六月買了一個固定135000，現(xiàn)在我做的第一筆分錄就就拍照或者寫給你的分錄。現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)啦借方，沒發(fā)票。
84784995
08/05 19:29
是分期付款的，每月一萬，是內賬為什么他們做沒借方余額，科目不變怎么處理不是借方
耿老師
08/05 19:35
你好！按剩余金額一次確認固定資產(chǎn)原值，你是內賬不用考慮發(fā)票，
84784995
08/06 08:54
但是我做分錄怎么出現(xiàn)借方負數(shù)了，是不是少了一步
耿老師
08/06 10:04
你好！結轉的多了計提的少了，固定資產(chǎn)待還科目金額少了
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