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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)科目余額為貸方負(fù)數(shù)，這要怎么調(diào)整呢
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你好，這說明你們單位替?zhèn)€人繳納了，但是沒有從工資里扣除，你去查一下的。
08/05 17:30
84785038 
08/06 11:24
進(jìn)去查了，前面會(huì)計(jì)計(jì)提工資只有做計(jì)提發(fā)放的那部分，個(gè)人社保這部分沒有做進(jìn)去呢
郭老師 
08/06 11:27
那你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。
84785038
08/06 11:33
直接做這樣做嗎
借管理費(fèi)用社保費(fèi)（個(gè)人部分）
貸應(yīng)付職工薪酬（個(gè)人部分）
借應(yīng)付職工薪酬（個(gè)人部分）
貸其他應(yīng)付款社保（個(gè)人部分）
郭老師
08/06 11:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785038
08/06 11:48
也可以補(bǔ)去年的那部分嗎，還是只能做今年的調(diào)整
郭老師
08/06 11:49
哪一年的都可以補(bǔ)。
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