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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們生產(chǎn)企業(yè)上個(gè)月首次出口退稅，上個(gè)月已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)，這個(gè)月讓我們就算不開(kāi)票也要零申報(bào)下，他指的是出口退免申報(bào)還是增值稅申報(bào)呢
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你好這里指的是出口退免申報(bào)
2024 08/05 15:08
84785010 
2024 08/05 15:09
出口退免申報(bào)上這個(gè)月沒(méi)有報(bào)關(guān)單要填直接到確認(rèn)匯總表那邊期末留底它自動(dòng)跳出了數(shù)據(jù)按確認(rèn)就行了是嗎
暖暖老師 
2024 08/05 15:10
是的你說(shuō)的是正確的
84785010
2024 08/05 15:11
這次的增值稅申報(bào)表上面退稅的金額在留抵稅額上面，我怎么記得生產(chǎn)企業(yè)退稅的金額不應(yīng)該在免抵退上面嗎
暖暖老師
2024 08/05 15:12
免抵退匯總表上也有的
84785010
2024 08/05 15:19
免抵退里面的那個(gè)金額是在留抵稅額里面的
暖暖老師
2024 08/05 15:21
不是，免抵退匯總表讀取增值稅申報(bào)表的留底稅額
84785010
2024 08/05 15:22
是的，它當(dāng)期就一個(gè)數(shù)據(jù)就是在增值稅納稅申報(bào)表期末留底稅額有個(gè)金額，在應(yīng)退稅額里面是0，沒(méi)有數(shù)據(jù)啊
暖暖老師
2024 08/05 15:23
那繼續(xù)留在增值稅申報(bào)表里
84785010
2024 08/05 15:41
什么？這樣對(duì)嗎，是否能退
暖暖老師
2024 08/05 15:41
能退，請(qǐng)你申報(bào)出口退稅時(shí)才可以，你本期申報(bào)是零不可以退
84785010
2024 08/05 16:00
可是上次現(xiàn)場(chǎng)審核，稅局的人說(shuō)就算這次是0也要0申報(bào)下才能退的啊
暖暖老師
2024 08/05 16:02
有留抵稅額就可以退稅申報(bào)時(shí)，免抵退匯總表不是零的情況
84785010
2024 08/05 16:04
那我這次申報(bào)的對(duì)不對(duì)呢？
暖暖老師
2024 08/05 16:05
你本期免抵稅沒(méi)申報(bào)，自然舊不可喲退
84785010
2024 08/05 16:50
什么叫我沒(méi)申報(bào)啊，我不是在申報(bào)的嗎？零申報(bào)啊，然后跳出來(lái)留抵稅額
暖暖老師
2024 08/05 16:51
零申報(bào)沒(méi)有應(yīng)退數(shù)據(jù)啊，免抵退表格是空的
84785010
2024 08/05 16:52
免抵退稅表格上面有個(gè)留抵稅額這個(gè)不是退給我的錢嗎
暖暖老師
2024 08/05 16:53
你免抵退匯總表應(yīng)退稅額是多少？
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