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問題已解決
老師，異地預(yù)繳的水利建設(shè)費(fèi)，在當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)水利建設(shè)費(fèi)的時(shí)候可以抵扣嗎
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你好可以的可以抵扣的
08/03 11:55
84784987 
08/03 12:00
老師，預(yù)繳的金額填在哪項(xiàng)
郭老師 
08/03 12:14
你好，預(yù)繳的金額填寫不了，在那個(gè)實(shí)際已繳納里面
你哪些需要繳，你補(bǔ)哪些就可以了。就是已經(jīng)交過的那些，不用交了。
84784987
08/03 13:46
老師，還是不太懂，我本期應(yīng)交是290.21，預(yù)交了154，實(shí)際應(yīng)交是290.21-154=136.21元，這個(gè)數(shù)填在哪里啊
郭老師
08/03 13:52
實(shí)際交納里面填寫154，但是這里你填寫不了，
所以你需要補(bǔ)多少稅款，你直接交剩下就行了，不用填寫已經(jīng)拿過去的計(jì)稅依據(jù)了
84784987
08/03 13:59
我按照銷售收入來填的話是水利建設(shè)費(fèi)是290.21，而且數(shù)字不能改變，申請(qǐng)了就只能交209.21啊，怎么可以只交剩下的
郭老師
08/03 14:00
計(jì)稅依據(jù)修改一下呀
郭老師
08/03 14:00
計(jì)稅依據(jù)這里已經(jīng)交了，就不要填寫了不就行了嗎？
84784987
08/03 14:19
本期應(yīng)交是290.21，預(yù)交了154，實(shí)際應(yīng)交是290.21-154=136.21元，136.21/0.0006=227016.7（按這金額申報(bào)），227016.7*0.0006=136.21（稅額），是這個(gè)意思嗎
郭老師
08/03 14:21
你好對(duì)的
是這么做的
84784987
08/03 14:35
感謝，終于搞明白了
郭老師
08/03 14:36
不用客氣，工作愉快。
84784987
08/03 16:01
老師，水利建設(shè)稅的預(yù)交分錄和抵扣分錄是怎么做的
郭老師
08/03 16:04
借，應(yīng)交稅費(fèi)、水利建設(shè)貸、銀行存款，
借，稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)、水利建設(shè)。
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