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6月份需要繳納的稅款多嗎？

老師我正想找你呢，我還想問(wèn)你呢，不能再提問(wèn)了，就是你說(shuō)的可以申報(bào)不交稅，然后在七月份人證留底，再下一個(gè)月再留底抵扣，但是需要繳納附加稅， 這個(gè)我沒明白怎么操作 六月差不多四萬(wàn)，但是我們賬上現(xiàn)在不夠，如果直接扣四萬(wàn)，不好給領(lǐng)導(dǎo)交代， 就是怎么樣可以不被領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)，然后沒風(fēng)險(xiǎn)呢

就是6月份，你把你的附表二刪除了數(shù)據(jù)，然后申報(bào)提交。提交了之后，它不是有一步點(diǎn)扣款，你先別點(diǎn)這個(gè)扣款。然后你在這個(gè)月認(rèn)證抵扣不完的留底主表里面顯示，然后在下一個(gè)月附表二有一個(gè)留底底欠，然后在主表31行里面你自己填寫。

這個(gè)是六月主表，進(jìn)項(xiàng)稅里面包含了幾張火車票，到時(shí)候把火車票這樣的抵扣了，專票認(rèn)證的更正待抵扣就行吧，你看怎么樣處理更好，不讓老板知道的情況下，如果直接繳納四萬(wàn)肯定就知道了，賬上就幾千塊錢

車票可以正常抵扣，專票的這個(gè)沒法抵扣，只能把它刪除。你老板看你們賬上扣除的稅款嗎？

1、就是我先把六月申報(bào)表改成正確的 2、我認(rèn)證七月份時(shí)候，把六月份發(fā)票都認(rèn)證了，這樣出來(lái)一個(gè)待抵扣，會(huì)在七月主表體現(xiàn)出來(lái)，然后31行我把待抵扣的金額，再錄入31行對(duì)吧 3、這樣都抵扣完剩下的就是需要繳納的稅款，都在七月份繳納了對(duì)嗎

老板不看賬也不看報(bào)表，我扣稅金他能在銀行明細(xì)里面查到扣多少錢

第一個(gè)正確的。 第二個(gè)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，在主表里面。 然后在下一個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候才能留底底欠

就是我這個(gè)月，八月申報(bào)7月份的時(shí)候，就可以留底抵扣吧

老師當(dāng)時(shí)6月的時(shí)候抵扣完之后，還繳納了7千的增值稅 這個(gè)不用錄入什么的嗎

對(duì)的是的。借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款借方余額就可以

1、現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)更正了讓交四萬(wàn)多， 我先把六月七月的發(fā)票抵扣了， 七月抵扣不完剩下金額， 就錄入31行對(duì)吧， 2、 把六月增值稅發(fā)票都改為待抵扣科目， 然后做兩筆分錄，借方應(yīng)急增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）金額是不含六月已交的稅 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值 ， 然后6月在做一個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸銀行存款 （6月已扣稅金額） 對(duì)嗎 3、然后七月抵扣抵扣完之后 ， 把待抵扣金額都錄入上之后， 七月需要繳納稅額的話，就借方，應(yīng)急增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值 對(duì)嗎老師

你好，第一個(gè)留底你不要自己做好吧？在附表2里面填寫你當(dāng)月認(rèn)證的，然后主表它會(huì)自動(dòng)取數(shù)的，不要填寫31。

第二個(gè)6月份的借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

7月份認(rèn)證之后， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

好的老師我待會(huì)實(shí)際操作試試， 就是6月份，你把你的附表二刪除了數(shù)據(jù)，然后申報(bào)提交。提交了之后，它不是有一步點(diǎn)扣款，你先別點(diǎn)這個(gè)扣款。然后你在這個(gè)月認(rèn)證抵扣不完的留底主表里面顯示，然后在下一個(gè)月附表二有一個(gè)留底底欠，然后在主表31行里面你自己填寫。 就按照你說(shuō)的這個(gè)也需要手動(dòng)填寫31行， 我看了下31行是本期繳納欠款稅額， 意思就是待抵扣金額，相當(dāng)于當(dāng)稅款抵扣了

留底了之后，也就是下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才能留底底錢。

下一個(gè)月留底抵欠你能填填寫主表31行和附表二。

老師 1、幫忙看下這兩個(gè)憑證，六月份我做哪個(gè)正確呢，兩個(gè)分錄的還是三個(gè)分錄嗯的，2、這個(gè)交費(fèi)明細(xì)，需要補(bǔ)交的稅款，附加稅我六月份是不是得按照這個(gè)附加稅金額，做一個(gè)計(jì)提呢，相當(dāng)于需要補(bǔ)交的附加稅 老師幫忙看下，感謝

你好，截圖你的賬務(wù)處理看一下的。第2個(gè)是沒有扣除增值稅的計(jì)稅依據(jù)就是你的銷項(xiàng)稅額。

1、就是按照銷項(xiàng)做計(jì)提增值稅和附加稅對(duì)吧 2、六月份時(shí)候已經(jīng)計(jì)提的增值稅和附加稅，在七月份已經(jīng)繳納了，是不是得把六月份繳納的稅額扣除，再補(bǔ)計(jì)提 剩下的金額 3、圖片剛才忘傳了，看看六月份我應(yīng)該做哪個(gè)分錄

一個(gè)做3個(gè)分錄的那個(gè)是正確的？

增值稅的你先不用管計(jì)提，你只做計(jì)提附加的就可以的。你這個(gè)附加稅需要正常交。

你現(xiàn)在做完了上面3個(gè)之后，再補(bǔ)一個(gè)計(jì)提附加稅的就行。

好的老師，老師你的微信或者手機(jī)號(hào)方便提供下嗎，還有最后一次追問(wèn)了，我還有問(wèn)題需要問(wèn)你，感覺你回復(fù)的很好。不方便的話我待會(huì)再提交一個(gè)這個(gè)問(wèn)題，你再接下唄 感謝，或者你加我18706400251

不好意思 學(xué)堂不允許我們私下交流， 你們是學(xué)堂的學(xué)員，望理解 你在這里繼續(xù)問(wèn)吧 追問(wèn)不了的，在重新提問(wèn)，我在給你回復(fù) 一定備注找郭老師看到我都會(huì)回復(fù)的