免費問答

對，也相當于是財務報表

都有什么業(yè)務的 你說下

買電器，銷售電器，費用開支這些

你說業(yè)務，我給你寫

方便我發(fā)一份表格給你不，這樣更直觀

不要發(fā)表格，就在這里，我給你寫， 你自己核對你的賬務處理多好 然后自己在軟件結賬就行。

說不了那么多呢

你好，那你就發(fā)過表格來

1.收到股東投入 160萬元 2.付門店押金15000 3.付門店租金108000 4.付合作商保證金20000元 5，付裝修保證金3萬元 6.付廚衛(wèi)裝修押金4671元， 7.付門店裝修123432元（4月22日租門店，七月一號裝修完畢）， 8.付門店裝修保證金2000元，裝修門店水電押金2000元 9，付門店物業(yè)水電費2750元 10.招待費905+2520=3425 11.運費805塊錢 12.買財務軟件3000元電腦3380塊錢 13.倉庫一年租金21800元（不包括保證金2000元，付款時間7月，實際租合同日期是8月） 14.餐費130+611+268+120=1129

第一借，銀行存款貸，實收資本160萬， 2借其他應收款門店押金，貸，銀行存款15000 3借其他應收款房東貸銀行存款108000 這個需要按月來分攤，借銷售費用、租金，貸其他應收款 第四個借其他應收款保證金2萬貸銀行存款 第5個借其他應收款，裝修保證金3萬貸銀行存款 第7個這個裝修業(yè)務假設發(fā)生了，借長期待攤費用貸銀行存款123432 完工的次月開始分攤，8月份分攤 8 借其他應收款保證金2000， 應收款、水電押金2000， 貸銀行存款 第9個，如果是當月的借管理費用，開辦費，2750貸銀行存款 第10個借管理費用開辦費3425貸銀行 11個這個運費是什么業(yè)務的，購買商品的話，和商品一塊做，商品成本 如果是裝修產(chǎn)品的，借長期待攤費用貸銀行存款805。

12個借，管理費用開辦費3000、 固定資產(chǎn)3380 貸銀行存款 13個借其他應收款租金、房東貸銀行存款21800。 借管理費用、開辦費貸、其他應收款 你的這個其他應收款可以改成預付賬款。 14個這個餐費是職工的借，管理費用開辦費1129 貸應付職工薪酬福利費 借，應付職工薪酬福利費貸，銀行存款1129。

15.銷售收入285216元，應收賬款137058元，其余是實際收到的 16.采購商品總貨款1092041元，已付金597417元額應付貨款494624元 17.賣廢料576塊錢 18.工資還沒算，就這樣

轉(zhuǎn)給財務備用金（用來平時采購1）1000塊錢

銷售的具體的是什么？一般納稅人還是小規(guī)模？

銷售電器，都是零散客戶，我們是個體戶

老師，你把租金那塊給我寫支付和分攤的，要不然看不懂

也就是小規(guī)模的是嗎？這個285216是含稅的是吧，及應收賬款137058， 銀行存款 貸主營業(yè)務收入285216÷1.01 應交稅費，應交增值稅285216÷1.01×1% 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 銷售數(shù)量*入庫單價 16 借庫存商品 貸預付賬款1092041 17 借庫存現(xiàn)金或者銀行存款576， 貸其他業(yè)務收入576÷1.01， 應交稅費，應交增值稅576÷1.01×1%。

支付 借其他應收款租金、房東貸銀行存款21800 分攤 借管理費用、開辦費貸、其他應收款 21800這個是支付了幾個月的。

都沒有稅務登記，也不開票

內(nèi)帳 內(nèi)帳你們是準備加稅合議做收入嗎？不考慮增值稅嗎？如果是的話，把所有的應交稅費都合并到主營業(yè)務收入，廢料的那個合并到其他業(yè)務收入。

不考慮稅

第15個借應收賬款137058 銀行存款 貸，主營業(yè)務收入285216 第17個借銀行存款貸其他業(yè)務收入576。