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老師您好，我公司今年做了以前年度損益調(diào)整9.6萬，調(diào)整2023年一筆暫估收入，這個導致我2023年利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表未分配利潤和應收賬款都出現(xiàn)變動多了9.6萬，然后2024年資產(chǎn)負債表 未分配利潤少了9.6萬，做以前年度損益調(diào)整 就是會出現(xiàn)這種情況的么？
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你好，你賬務處理是在哪一個月做的
07/31 18:32
84784989 
07/31 18:32
2024年1月份做的，暫估收入23年12月份做的
郭老師 
07/31 18:34
你好，你是2024年紅沖的收入，是這個意思吧？如果是的話，對的是的，就是你做了1000年度損益調(diào)整。
84784989
07/31 18:37
為什么不是2023年報表直接減少9.6萬，因為我紅沖的是23年收入，而是影響了我24年的報表，會計上這樣子設計為什么呢，
84784989
07/31 18:37
23年反而是增加了9.6萬，就覺得很奇怪
郭老師
07/31 18:38
你好，你說的是會算清剿里面納稅調(diào)減了吧
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