問(wèn)題已解決

老師我們是蔬菜配送行業(yè)，6月開(kāi)一張發(fā)票是10萬(wàn)，然后7月發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)了是免稅的，我同樣一筆紅沖 再重新開(kāi)免稅的一筆10萬(wàn)出去，那我7月份賬要怎么做

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：07/31 16:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，你需要先把6月做的那個(gè)紅沖了，之后在做一筆正確的，這樣來(lái)
07/31 16:40
84784971
07/31 16:40
怎么寫(xiě)分錄麻煩老師教下
小鎖老師
07/31 16:42
6月份請(qǐng)問(wèn)你們是怎么做的呢
84784971
07/31 16:51
借應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小鎖老師
07/31 16:54
那你們就是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)收賬款，沖銷(xiāo)這個(gè)6月的? ?然后再根據(jù)這個(gè)7月開(kāi)票的金額，在做一筆一模一樣的
84784971
07/31 17:15
發(fā)票要付在哪一個(gè)月？
小鎖老師
07/31 17:28
7月，放在7月的這個(gè)里邊
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