00:10:00
問題已解決
員工報銷差旅費，其中有100元是餐費補助，無發(fā)票，公司規(guī)定的那種，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你們就讓個人寫報銷單，差旅津貼
賬上做差旅費。
07/31 10:44
84785046 
07/31 10:46
需要將公司規(guī)定的文件復(fù)印放在后面當(dāng)附件么？
郭老師 
07/31 10:49
你好，不用的，這個文件不用。這個文件你們自己留存好了就行。
84785046
07/31 11:00
好的謝謝
郭老師
07/31 11:01
不用客氣，工作愉快。
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
