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問題已解決
我公司屬于施工單位，但是因?yàn)榧追降囊?，我們需要找一個(gè)專業(yè)做安裝這一塊的**單位，以下是我們與**單位的關(guān)于工程款的組成，麻煩老師幫我看下，這個(gè)是怎么解釋的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，截圖看一下的。
2024 07/30 13:05
84785024 
2024 07/30 13:07
老師有看到嗎
我發(fā)了
84785024
2024 07/30 13:07
你幫我看下她這個(gè)組成合理嗎
郭老師 
2024 07/30 13:16
他的增值稅就是他開出的結(jié)算發(fā)票-你們單位提供的成本發(fā)票
安這個(gè)繳納是吧
84785024
2024 07/30 13:21
反正正常來說就是我們提供成本票就是了嘛，按理說
84785024
2024 07/30 13:21
他上面那個(gè)企業(yè)所得稅咋個(gè)是2.5呢
84785024
2024 07/30 13:22
現(xiàn)在還有按照2.5來收的嗎？
郭老師
2024 07/30 13:23
對(duì)的是的，企業(yè)所得稅按照稅負(fù)他按照行業(yè)稅負(fù)
84785024
2024 07/30 13:24
稅負(fù)？是什么？怎么得出來的呢
84785024
2024 07/30 13:24
麻煩老師幫我理解一下，謝謝拉
郭老師
2024 07/30 13:28
繳納的企業(yè)所得稅/不含稅收入=
行業(yè)稅負(fù)
84785024
2024 07/30 13:31
那他那個(gè)2.5就是稅負(fù)率嗎？
郭老師
2024 07/30 13:32
對(duì)的是的，行業(yè)稅負(fù)率，這個(gè)是非小型微利企業(yè)的。如果是小型微利企業(yè)的話，比這個(gè)低一點(diǎn)。
84785024
2024 07/30 13:33
那他那個(gè)企業(yè)所得稅是咋個(gè)算出來的呢，我們也不知道啊
郭老師
2024 07/30 13:34
你可以用收入減去你單位提供的成本發(fā)票，減去扣除的附加稅、印花稅，然后再乘以5%計(jì)算一下的得出來的這個(gè)金額，用這個(gè)金額除以不含稅的收入，就是被**人開出去的收入。你看一下是不是等于2.5%。大體差不多也可以的。
84785024
2024 07/30 13:37
那我們是1.3個(gè)億的合同金額，老師你幫我算下呢，我看下你的計(jì)算方式
84785024
2024 07/30 13:40
扣除的附加稅，印花稅是指？？
郭老師
2024 07/30 13:40
你好，附加稅包含著城建稅、地方教育教育附加印花稅，這個(gè)是建筑工程施工合同印花稅。給對(duì)方提供的成本發(fā)票是多少？專票、普票金額、稅額分別多少？
84785024
2024 07/30 14:39
那他那個(gè)結(jié)算價(jià)格*（1- ？%）
84785024
2024 07/30 14:39
這個(gè)是啥意思呢
84785024
2024 07/30 14:39
就是最開頭那個(gè)計(jì)算公式
郭老師
2024 07/30 14:42
計(jì)算稅點(diǎn)
按照計(jì)算稅點(diǎn)之后的加稅合計(jì)。
84785024
2024 07/30 14:43
？什么意思呢，沒太懂，老師
郭老師
2024 07/30 14:45
你計(jì)算收取別人的稅點(diǎn)怎么算？
郭老師
2024 07/30 14:45
說一下你的計(jì)算方法的。
郭老師
2024 07/30 14:46
他是按之前營(yíng)業(yè)稅的計(jì)算
稅額=含稅價(jià)*稅率，
不含稅價(jià)=含稅價(jià)-稅額，
所以含稅價(jià)=稅額/稅率= (含稅價(jià)-不含稅價(jià))/稅率，最后計(jì)算的結(jié)果就是，含稅價(jià)=不含稅價(jià)/ (1-稅率)
84785024
2024 07/30 14:48
他是*不是/額
84785024
2024 07/30 14:51
好復(fù)雜額，老師
84785024
2024 07/30 14:51
那他們這樣扣我們的款項(xiàng)合理不呢
郭老師
2024 07/30 14:55
本來就是呀，就是/，你看我最后的那個(gè)公式。
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