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實(shí)務(wù)
問題已解決
大神們，收入只是入賬全款的60%，開票開的全款，那我銷項(xiàng)稅做分錄的時(shí)候能不能全部金額做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，必須等于你發(fā)票上面的稅額，這個(gè)得是100%。
07/29 10:55
郭老師 
07/29 10:56
借銀行存款、
貸、主營業(yè)務(wù)收入、60%
預(yù)收賬款、40%
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100%
84784957 
07/29 10:57
剩余沒入賬的直接搭往來?
84784957
07/29 10:57
哦，預(yù)收那個(gè)我直接噠應(yīng)收賬款也可以嘛
郭老師
07/29 10:58
可以的，可以這么做的。
84784957
07/29 11:01
好的，謝謝
郭老師
07/29 11:02
不用客氣，工作愉快。
84784957
07/29 11:02
60%銷售收入跟銷項(xiàng)稅不匹配了吧，有人說
郭老師
07/29 11:02
對(duì)的，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784957
07/29 11:03
稅不匹配的話，稅務(wù)上有沒什么風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
07/29 11:04
你好，年底移植起來就可以的，平時(shí)這個(gè)沒有關(guān)系。
84784957
07/29 11:05
年底款都不回不來呢，長(zhǎng)期掛著不好吧
郭老師
07/29 11:06
年底不一致的話，這個(gè)不行，你稅務(wù)局會(huì)要求你們修改的。
84784957
07/29 11:09
比如明年才收回呢
郭老師
07/29 11:10
那你得跟你稅務(wù)局解釋，你稅務(wù)局如果同意的話就行。
84784957
07/29 11:16
如果稅局查得話、補(bǔ)申報(bào)收入怎么改？
郭老師
07/29 11:18
你好，那就匯算清繳納稅調(diào)增增加收入，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目收入，其他里面填寫稅收金額。
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