問(wèn)題已解決

老師您好： 公司與廠(chǎng)家先款后貨： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 公司收到貨先暫估入賬： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí)： 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款 借：庫(kù)存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 那么系統(tǒng)再做核銷(xiāo)時(shí)，預(yù)付沖減應(yīng)付 借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 我要問(wèn)的問(wèn)題是，為什么沖減后預(yù)付和應(yīng)付是貸方余貸的金額，越來(lái)越大呢，謝謝老師的指導(dǎo)！

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 07:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：預(yù)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 這一步多余，不需要做的
07/29 07:43
84784987
07/29 11:11
先謝謝指導(dǎo)！但是我們公司預(yù)付貨款不是一批貨到齊的，我需要用預(yù)付賬核對(duì)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)應(yīng)付，如果不做不沖，系統(tǒng)的應(yīng)付金額越來(lái)大，預(yù)付也是一樣，資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)和負(fù)債都虛高，請(qǐng)教老師該如何處理呢，感謝回復(fù)
郭老師
07/29 11:13
你好，可是你的預(yù)付賬款上面已經(jīng)沒(méi)有余額了，你還要充它干什么？
84784987
07/29 11:26
哦哦是的，知道了，謝謝老師！
郭老師
07/29 11:28
不用客氣，工作愉快。
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