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老師你好，總包開100萬9%發(fā)票給甲方，分包開30萬3%專用發(fā)票給總包，總包預(yù)交是不是:（100-30）/1.09*0.02=1.284404，總包當(dāng)?shù)亟欢悾?00-30）/1.09*0.09-1.284404=4.495413，還是說可以這樣交稅100/1.09*0.09-30/1.03*0.03=7.383094。
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您好
總包開100萬9%發(fā)票給甲方，分包開30萬3%專用發(fā)票給總包，總包預(yù)交增值稅:（100-30）/1.09*0.02=1.284404
總包注冊地交增值稅100/1.09*0.09-1.284404-30/1.03*0.03=6.09869032618
07/28 15:50
84784983 
07/28 16:29
如果總包是按簡易計稅，總包看的是3%的專用發(fā)票給甲方，總包在注冊地交增值稅就可以（100-30）/1.03*0.03=2.038835對嗎？就算分包開的是1%的普通發(fā)票，也可以這樣，是嗎？
bamboo老師 
07/28 16:35
總包是按簡易計稅，總包開是3%的專用發(fā)票給甲方，總包在異地一樣要預(yù)繳的 (100-30)/1.03*0.03=2.03883495146
就算分包開的是1%的普通發(fā)票，也可以這樣 是的
84784983
07/28 16:44
老師，專業(yè)分包還可以勞務(wù)分包，勞務(wù)分包是不是就不能再分包了
84784983
07/28 16:45
總包分包給專業(yè)分包，專業(yè)分包再分包的，這樣可以嗎
bamboo老師
07/28 16:45
總包分包給專業(yè)分包，專業(yè)分包再分包勞務(wù) 可以的
84784983
07/28 16:47
好的，謝謝老師
bamboo老師
07/28 16:47
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784983
07/28 16:57
老師，再回答第一個問題，如果分包開的是30萬9%的專用發(fā)票，預(yù)交稅和注冊地的增值稅的計算過程還是那樣算嗎？
bamboo老師
07/28 17:35
請問是簡易計稅還是一般計稅
84784983
07/28 18:05
總包是一般計稅的處理情況。如果總包是簡易計稅，是不是就跟上面說的簡易計稅處理一樣？
bamboo老師
07/28 18:19
總包是一般計稅的處理情況
總包預(yù)交增值稅:（100-30）/1.09*0.02=1.284404
總包注冊地交增值稅100/1.09*0.09-1.284404-30/1.09*0.09
bamboo老師
07/28 18:19
如果總包是簡易計稅，就跟上面說的簡易計稅處理一樣
84784983
07/29 11:22
老師，如果總包簡易計稅開3%專用發(fā)票給甲方，分包開普通發(fā)票1%，總包預(yù)交（100-30）/1.03*0.03=2.038835，總包注冊地增值稅（100-30）/1.03*0.03-2.038835=0，不需要補交稅款嗎？分包是1%的普通發(fā)票。
bamboo老師
07/29 11:26
不需要的 預(yù)繳的時候就已經(jīng)全部交掉了?
84784983
07/29 11:32
好的，明白了，謝謝老師
bamboo老師
07/29 11:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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