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負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽對(duì)比不一致，對(duì)比科目余額表發(fā)生額和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一致，現(xiàn)在要從哪找差

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：07/27 16:42
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，提示哪里對(duì)比不過(guò)
07/27 16:43
84785039
07/27 16:47
沒(méi)有提示，就是負(fù)債表減出來(lái)的數(shù)不等下凈利潤(rùn)
王曉曉老師
07/27 16:51
未分配利潤(rùn)這個(gè)科目？
84785039
07/27 16:52
是的，出來(lái)不是凈利潤(rùn)表里的數(shù)
84785039
07/27 16:53
正確的勾稽不是要一致的嘛
王曉曉老師
07/27 16:56
你是不是做了以前年度損益調(diào)整？
王曉曉老師
07/27 16:56
還是提取了盈余公積？分配了股利？
84785039
07/27 17:02
都沒(méi)有， ，? ?新公司
84785039
07/27 17:03
上個(gè)月勾稽對(duì)比是對(duì)的，這個(gè)月就對(duì)不上了
王曉曉老師
07/27 17:04
你有沒(méi)用損益類(lèi)科目直接用了未分配利潤(rùn)科目嗎？
王曉曉老師
07/27 17:05
然后，收入是不是都是貸方。成本費(fèi)用是不是都是借方
84785039
07/27 17:10
我對(duì)比了發(fā)生額，是一樣的
84785039
07/27 17:11
收入都要在貸方？
王曉曉老師
07/27 17:13
是的，除了結(jié)轉(zhuǎn)損益那一下，其他時(shí)候一定要放到貸方
84785039
07/27 17:16
沒(méi)有，都在貸方
84785039
07/27 17:20
現(xiàn)在還可以是哪的問(wèn)問(wèn)呢老師
王曉曉老師
07/27 17:21
你把你本月的序時(shí)賬發(fā)給我看看
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