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負(fù)債表和利潤表勾稽對比不一致，對比科目余額表發(fā)生額和利潤表數(shù)據(jù)一致，現(xiàn)在要從哪找差
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你好，提示哪里對比不過
07/27 16:43
84785039 
07/27 16:47
沒有提示，就是負(fù)債表減出來的數(shù)不等下凈利潤
王曉曉老師 
07/27 16:51
未分配利潤這個科目？
84785039
07/27 16:52
是的，出來不是凈利潤表里的數(shù)
84785039
07/27 16:53
正確的勾稽不是要一致的嘛
王曉曉老師
07/27 16:56
你是不是做了以前年度損益調(diào)整？
王曉曉老師
07/27 16:56
還是提取了盈余公積？分配了股利？
84785039
07/27 17:02
都沒有， ，? ?新公司
84785039
07/27 17:03
上個月勾稽對比是對的，這個月就對不上了
王曉曉老師
07/27 17:04
你有沒用損益類科目直接用了未分配利潤科目嗎？
王曉曉老師
07/27 17:05
然后，收入是不是都是貸方。成本費用是不是都是借方
84785039
07/27 17:10
我對比了發(fā)生額，是一樣的
84785039
07/27 17:11
收入都要在貸方？
王曉曉老師
07/27 17:13
是的，除了結(jié)轉(zhuǎn)損益那一下，其他時候一定要放到貸方
84785039
07/27 17:16
沒有，都在貸方
84785039
07/27 17:20
現(xiàn)在還可以是哪的問問呢老師
王曉曉老師
07/27 17:21
你把你本月的序時賬發(fā)給我看看
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