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老師 我想問下 我們供應商提供材料 直接發(fā)給我們的加工廠 材料的發(fā)票是開給我公司的 這個材料出庫單 要我們寫呢 還是 材料供應商寫呢
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您好，這個的話是你們寫的，這個是要求
07/26 16:51
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外發(fā)給供應商的材料盤虧，扣供應商的款，賬上掛的材料，怎么處理比較好？
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老師，我們買材料給供應商代工，我們開材料發(fā)票給人家，代工的供應商開給我們成品的發(fā)票，這兩個相減就是帶工費，我們開給供應商的發(fā)票單價要調(diào)整嗎？這里面有其他的稅嗎
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直接記入周轉材料這張發(fā)票的入庫單要做嗎，還有領用這個周轉材料要不要寫出庫單呢
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