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實(shí)務(wù)
問題已解決
社保費(fèi)和工資都必須計(jì)提嗎
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對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
07/26 14:00
84785045 
07/26 14:05
之前會(huì)計(jì)沒計(jì)提，我自己做賬再計(jì)提可以嗎
84785045
07/26 14:05
還是按之前那樣不計(jì)提
郭老師 
07/26 14:06
你好可以
現(xiàn)在開始計(jì)提
84785045
07/26 15:19
計(jì)提工資的時(shí)候，沒計(jì)提個(gè)人社保那部分，還用補(bǔ)嗎，去年到現(xiàn)在的
郭老師
07/26 15:21
你好，可以補(bǔ)到今年的。
84785045
07/26 15:59
不補(bǔ)可以嗎？有的還入錯(cuò)科目
84785045
07/26 16:00
另外發(fā)票比實(shí)際收款多或者少幾分錢，怎么調(diào)賬
郭老師
07/26 16:00
沒有計(jì)提你賬上正確嗎？如果是可以不用做的。你之前的不用做，他沒有計(jì)提的，但是人家做的是正確的，沒有余額的，你就不用做了。我是這個(gè)意思。
84785045
07/26 16:09
就計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 3800，貸：應(yīng)付職工薪酬3800，付時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬 3800.貸：庫(kù)存現(xiàn)金3800，然后交社保時(shí)，又體現(xiàn)其他應(yīng)收那一項(xiàng)了
郭老師
07/26 16:09
之前的做平了沒有做平了你就不用管了。不做評(píng)的話，你就再調(diào)整之后，按照正確的來(lái)。正確的，你會(huì)做嗎？不會(huì)做的話，我可以給你發(fā)一個(gè)。
84785045
07/26 16:16
沒有，正常交社保時(shí)借其他應(yīng)收款，發(fā)工資是貸其他應(yīng)收，那幾個(gè)月的只有借，沒貸
84785045
07/26 16:17
現(xiàn)在不是差一點(diǎn)半點(diǎn)，憑證21年整 年沒入賬，然后社保的也是有的做憑證，有的沒有
84785045
07/26 16:17
我這要是全補(bǔ)，得補(bǔ)多少
郭老師
07/26 16:22
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保計(jì)提了嗎？沒有的話，一塊補(bǔ)。企業(yè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)收款。
郭老師
07/26 16:22
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，這一部分也得需要申報(bào)。
84785045
07/26 16:26
應(yīng)該申報(bào)是有申報(bào)，就是憑證沒做
郭老師
07/26 16:26
那就可以補(bǔ)上的，賬上只做補(bǔ)的就行。
84785045
07/26 16:27
然后報(bào)表肯定有錯(cuò)，從去年8月到今年6月份，我記提借管理費(fèi)用不行是吧
84785045
07/26 16:28
是小規(guī)模的公司，每個(gè)季度都不交增值稅
84785045
07/26 16:29
就一個(gè)人
郭老師
07/26 16:30
上年的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，今年的用管理費(fèi)用或者是其他的。你看下你工資怎么做的，就現(xiàn)在不是哪哪一個(gè)做到今年又不讓你修改之前的。
84785045
07/26 16:33
那我這種補(bǔ)往年的賬，資產(chǎn)負(fù)債表我知道按照這個(gè)時(shí)點(diǎn)的報(bào)，那往年的利潤(rùn)表，我需要把補(bǔ)的賬再報(bào)嗎
郭老師
07/26 16:34
如果是逾期的話，你需要補(bǔ)
84785045
07/26 16:40
之前有報(bào)稅，申報(bào)報(bào)表，就是系統(tǒng)沒做賬，我現(xiàn)在按照申報(bào)表，還有相關(guān)賬務(wù)補(bǔ)記憑證就行吧，利潤(rùn)表不再重復(fù)申報(bào)可以嗎、補(bǔ)賬費(fèi)用還用管理費(fèi)用可以嗎
郭老師
07/26 16:43
可以
上年的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，今年的用管理費(fèi)用或者是其他的
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