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問(wèn)題已解決
賬上很多付款了，但是沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票。都是歷史遺留問(wèn)題?，F(xiàn)在我該怎么平賬，用現(xiàn)金平么？摘要又該怎么寫(xiě)
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你好，實(shí)際對(duì)方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎？
07/25 13:05
84784959 
07/25 13:32
提供了呀
郭老師 
07/25 13:34
借庫(kù)存商品
貸預(yù)付賬款銷(xiāo)售出去的，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的，正常做賬就可以的。
84784959
07/25 13:36
不是商品，是服務(wù)類(lèi)的，付的招聘類(lèi)的，招聘平臺(tái)沒(méi)有開(kāi)票給我們
郭老師
07/25 13:37
借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款。
如果是跨年的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款。
84784959
07/25 13:39
我是說(shuō)拿什么依據(jù)平賬，錢(qián)是公賬支付了的，一直沒(méi)有取到發(fā)票
84784959
07/25 13:40
還是永遠(yuǎn)吊在賬上，余額一直是負(fù)數(shù)
郭老師
07/25 13:41
你好，用銀行回單來(lái)做就可以了。還有對(duì)方給你提供證明的時(shí)候有結(jié)算單嗎？有結(jié)算單的話可以用這一個(gè)。
郭老師
07/25 13:41
只要你提供了，對(duì)方給你提供了服務(wù)證證明。
84784959
07/25 13:42
銀行回單已經(jīng)入賬了，所以才是負(fù)數(shù)。
郭老師
07/25 13:43
提供服務(wù)的證明有嗎？
84784959
07/25 13:44
就是招聘的，我已經(jīng)用了，人也招到了，要怎么證明
郭老師
07/25 13:45
那就沒(méi)有原始憑證，在摘要里面寫(xiě)清楚了對(duì)方提供服務(wù)什么時(shí)間
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