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問題已解決
賬上很多付款了，但是沒有取得對應的發(fā)票。都是歷史遺留問題。現(xiàn)在我該怎么平賬，用現(xiàn)金平么？摘要又該怎么寫
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你好，實際對方給你提供了貨物或者是服務嗎？
07/25 13:05
84784959 
07/25 13:32
提供了呀
郭老師 
07/25 13:34
借庫存商品
貸預付賬款銷售出去的，正常結轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。這個沒有發(fā)票的，正常做賬就可以的。
84784959
07/25 13:36
不是商品，是服務類的，付的招聘類的，招聘平臺沒有開票給我們
郭老師
07/25 13:37
借管理費用
貸預付賬款。
如果是跨年的，借利潤分配未分配利潤貸預付賬款。
84784959
07/25 13:39
我是說拿什么依據(jù)平賬，錢是公賬支付了的，一直沒有取到發(fā)票
84784959
07/25 13:40
還是永遠吊在賬上，余額一直是負數(shù)
郭老師
07/25 13:41
你好，用銀行回單來做就可以了。還有對方給你提供證明的時候有結算單嗎？有結算單的話可以用這一個。
郭老師
07/25 13:41
只要你提供了，對方給你提供了服務證證明。
84784959
07/25 13:42
銀行回單已經(jīng)入賬了，所以才是負數(shù)。
郭老師
07/25 13:43
提供服務的證明有嗎？
84784959
07/25 13:44
就是招聘的，我已經(jīng)用了，人也招到了，要怎么證明
郭老師
07/25 13:45
那就沒有原始憑證，在摘要里面寫清楚了對方提供服務什么時間
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