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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果期末有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額 那么購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵扣嗎 還是要進(jìn)項(xiàng)抵扣完之后才能抵扣購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用及技術(shù)服務(wù)費(fèi)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、可以的 2、一般都是需要抵扣時(shí)，才將購(gòu)買稅控盤及服務(wù)費(fèi)的金額進(jìn)行抵減的
2018 05/09 12:32
84785015 
2018 05/09 14:05
好的 老師 這是上月的國(guó)稅申報(bào)表的截圖 有出入 正常情況下這兩張表數(shù)據(jù)要相同嗎
張艷老師 
2018 05/09 14:07
是的，要數(shù)據(jù)相同的
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
84785015
2018 05/09 14:12
但是我們申報(bào)的表格數(shù)據(jù)有出入 現(xiàn)在要怎么辦啊 您可以看一下截圖 數(shù)據(jù)對(duì)不上 按理說(shuō)這里期初應(yīng)該有數(shù)據(jù)的 現(xiàn)在都申報(bào)四月的數(shù)據(jù)了 但是我們的這張表期初還是0 而這個(gè)減免明細(xì)申報(bào)表又是有數(shù)據(jù)的
張艷老師
2018 05/09 14:21
您公司的稅控盤服務(wù)費(fèi)的抵減，是在上月做申報(bào)了，是嗎？您本期要抵減這個(gè)480嗎？
84785015
2018 05/09 14:28
我也不清楚申報(bào)了是什么情況 沒(méi)申報(bào)是什么情況 我是第一次報(bào)稅 但是我看了前三個(gè)月的申報(bào)記錄 跟我發(fā)給您的兩張截圖數(shù)據(jù)一模一樣
84785015
2018 05/09 14:29
但是又說(shuō)這兩張表數(shù)據(jù)要一致 我們現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一致 不知道可以怎么處理
張艷老師
2018 05/09 14:34
如果當(dāng)期抵減稅控盤的話，減免稅明細(xì)表和附表四的數(shù)據(jù)就是一樣的。如果不是當(dāng)期抵減，只是申報(bào)的情況，我也沒(méi)有遇到過(guò)。 非常抱歉??！
84785015
2018 05/09 14:46
這兩張表有申報(bào)時(shí)填的 有抵減時(shí)填的嗎 不是統(tǒng)一填的嗎
張艷老師
2018 05/09 14:48
是的，有抵減時(shí)才填的。
84785015
2018 05/09 15:10
哪個(gè)表時(shí)抵減時(shí)才用填的啊
張艷老師
2018 05/09 15:19
我沒(méi)有操作過(guò)這個(gè)情況。我認(rèn)為是這兩個(gè)表都要填。建議您就此問(wèn)題向其他老師進(jìn)行提問(wèn)。非常抱歉，沒(méi)有幫到您。
84785015
2018 05/09 15:33
好吧 謝謝老師
張艷老師
2018 05/09 15:40
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請(qǐng)您給予五星好評(píng)，謝謝您??！
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