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問題已解決
老師您好，21年我們公司取得的原材料專票，當時已經抵扣了，前幾天稅局通知說這幾份發(fā)票異常，要做進項轉出，這個分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-異常進項稅
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
等以后可以抵扣了再轉入可以抵扣
07/24 15:56
84784989 
07/24 15:58
以后應該抵扣不了了吧
84784989
07/24 15:59
成本要做分錄嗎？
家權老師 
07/24 16:02
可以聯系對方換開發(fā)票，或者紅沖后重開
84784989
07/24 16:07
聯系對方重新開票估計有點難
84784989
07/24 16:07
進項稅額轉出要涉及到成本的分錄嗎？
家權老師
07/24 16:10
實在沒法取得發(fā)票了就計入利潤分配-未分配利潤
84784989
07/24 16:14
老師 我不很懂怎么做分錄
家權老師
07/24 16:16
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
如果那個成本不能扣除，就更正匯算清繳，做納稅調增，
84784989
07/24 16:18
好的 謝謝老師
家權老師
07/24 16:18
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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