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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某員工應(yīng)付工資4339.56，扣個(gè)人社保368.64，實(shí)付工資3970.92，社保本來(lái)單位承擔(dān)880.44，個(gè)人承擔(dān)368.64，現(xiàn)公司只承擔(dān)500，其余880.44-500=380.44從應(yīng)付工資前扣除，這樣的社保承擔(dān)關(guān)系怎么寫(xiě)分錄？
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你好！是這樣的。后面這個(gè)公司少承擔(dān)的做法，你不能做外賬，內(nèi)賬可以做。因?yàn)楸旧硎沁`規(guī)的
07/24 12:11
84784952 
07/24 12:39
就是內(nèi)賬，外賬還按正常的比例分配
宋生老師 
07/24 13:15
你好！內(nèi)賬，你可以借管理費(fèi)用-社保500，其他應(yīng)收款380.44+368.64，貸銀行存款?
84784952
07/24 13:27
但是計(jì)提工資的時(shí)候貸：其他應(yīng)收款368.64，這樣其他應(yīng)收款借方就多380.44。借貸不平有影響嗎？
宋生老師
07/24 13:29
你好！你當(dāng)時(shí)計(jì)提就應(yīng)該按要扣他的金額計(jì)提了
84784952
07/24 13:48
但是工資表得放外賬上，外賬上個(gè)人社保只能扣368.64，計(jì)提工資的時(shí)候貸其他應(yīng)收款368.64
宋生老師
07/24 13:51
你好，是的，外賬是這樣做，所以要分開(kāi)2套賬
84784952
07/24 14:04
是兩套賬啊，但是工資表只有一份，其他應(yīng)收款不是按工資表計(jì)提的嗎？
宋生老師
07/24 14:09
你好！你復(fù)印一下，寫(xiě)個(gè)備注或者只要寫(xiě)清楚
宋生老師
07/24 14:09
你好！你復(fù)印一下，寫(xiě)個(gè)備注或者摘要寫(xiě)清楚
84784952
07/24 14:17
我知道啊，工資表復(fù)印了一份，內(nèi)賬外賬都有，我意思現(xiàn)在其他應(yīng)收款內(nèi)賬這樣借貸不平？
宋生老師
07/24 14:21
你好！內(nèi)賬，你可以借管理費(fèi)用-社保500，其他應(yīng)收款380.44+368.64，貸銀行存款
然后從給他的工資里扣下
84784952
07/24 14:34
老師，又繞回來(lái)了，工資里只能扣368.64
84784952
07/24 14:35
這是工資表
宋生老師
07/24 15:01
你好！你外賬上只能扣那么多，內(nèi)賬可以多扣了
84784952
07/24 15:21
工資表只有一份啊，工資表怎么能造兩份呢？
宋生老師
07/24 15:26
你好！你要做2套賬，就得做2個(gè)表
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