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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到和支付生育津貼怎么做賬 產(chǎn)假期間只發(fā)了基本工資
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您好，收到
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
支付就是相反的分錄
07/24 10:43
84784947 
07/24 10:46
還涉及到墊付的社保公積金呢
劉艷紅老師 
07/24 10:53
這個(gè)也要他還的嗎？
84784947
07/24 10:55
人事做的表是實(shí)發(fā)10?給發(fā)津貼10等于收到的津貼20 但是實(shí)發(fā)10減去5社保公積金應(yīng)發(fā)5
84784947
07/24 10:55
銀行存款最后發(fā)5 不發(fā)10
劉艷紅老師
07/24 10:57
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
84784947
07/24 11:00
我社保個(gè)人部分做到了其他應(yīng)付 如果沖其他應(yīng)付就少了 就不對(duì)了
劉艷紅老師
07/24 11:00
那就沖其他應(yīng)付款，寫到貸方
84784947
07/24 11:06
你說的都是其他應(yīng)付-生育津貼嗎？
劉艷紅老師
07/24 11:09
你前面不是掛了其他應(yīng)付-社保嗎，這個(gè)是你要扣的，是吧
84784947
07/24 11:20
是的 老師
劉艷紅老師
07/24 11:22
你前面掛在借方了吧
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