問(wèn)題已解決

客戶要我公司開(kāi)1685元的增值稅專用發(fā)票，我退多少錢(qián)給他我公司才不會(huì)虧？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 21:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)，交企稅是5%嗎
07/23 21:13
84785032
07/23 21:17
一般納稅人，13%的增值稅 幾個(gè)點(diǎn)是什么意思？ 我們是賣甲烷氫氣這些稀有氣體的商貿(mào)企業(yè)，企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少？
劉艷紅老師
07/23 21:20
你們是小微企業(yè)嗎？
劉艷紅老師
07/23 21:20
你的意思是你扣對(duì)方的稅點(diǎn)吧，你們是按稅負(fù)來(lái)交稅的吧
84785032
07/23 21:23
不是小微企業(yè) 不好意思哦老師我不懂按什么交稅，我之前是只做內(nèi)賬，第一次接觸這種問(wèn)題
劉艷紅老師
07/23 21:25
那就是要按25%交企業(yè)所得稅了，這個(gè)至少要扣10個(gè)點(diǎn)了
84785032
07/23 21:26
十個(gè)點(diǎn)是什么意思？不明白這個(gè)點(diǎn)的意思 您可以列個(gè)式子嗎
劉艷紅老師
07/23 21:29
你們是按稅負(fù)交稅的，你們這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)差不多是5%到6%的樣子，
84785032
07/23 21:35
所以我開(kāi)1685的票，就是1685*0.1=168.5收這個(gè)錢(qián)，把1685-168.5=1516.5這個(gè)錢(qián)退給客戶嗎？
劉艷紅老師
07/23 21:38
是的， 是的，就是這樣的
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