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問(wèn)題已解決
老師，6月份的賬有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選認(rèn)證，先報(bào)稅，后做賬，做賬的時(shí)候把這張發(fā)票做進(jìn)成本里了，報(bào)的稅是對(duì)的，做賬多做了十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)從財(cái)務(wù)報(bào)表上能看出來(lái)嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)呀？現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？
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你好，你沒(méi)有勾選認(rèn)證賬上直接加稅合計(jì)做賬，然后你申報(bào)的時(shí)候呢，申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有抵扣是不是？
07/23 15:32
84785003 
07/23 15:40
申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵扣這張發(fā)票，做賬的時(shí)候做進(jìn)成本里了？這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎？還是7月份我直接把這張發(fā)票勾選上，做賬時(shí)不再做這張發(fā)票就行了？
郭老師 
07/23 15:41
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，但是匯算清繳之前最好調(diào)整了它。因?yàn)槟氵@個(gè)需要抵扣的話，做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證需要加稅分開(kāi)。
84785003
07/23 15:42
我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呢？7月份就調(diào)，分錄怎么做？
郭老師
07/23 15:43
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785003
07/23 15:52
6月做的賬是借成本，借稅費(fèi)，貸應(yīng)付，7月是不是先原樣負(fù)數(shù)沖掉，再做一次正的，這張票7月就勾選了，勾選了還是要做這個(gè)憑證，是不是不用調(diào)也行呀？
郭老師
07/23 15:53
我沒(méi)有看懂你什么意思。你6月份的時(shí)候不是價(jià)稅合計(jì)做的成本，你怎么是加稅分開(kāi)？如果是的話，不需要調(diào)整呀。你做的是正確的。
84785003
07/23 15:57
專票肯定是價(jià)稅分開(kāi)做的呀，7月直接勾選就行了是吧，賬不用調(diào)
郭老師
07/23 15:57
對(duì)的是的，是這么做的，你提前做了進(jìn)項(xiàng)，是這個(gè)意思。
84785003
07/23 15:58
好的，謝謝老師
郭老師
07/23 15:59
不用客氣
工作愉快
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