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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們單位去年開(kāi)了一張廣告費(fèi)的發(fā)票，但是我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有廣告費(fèi)，專管員現(xiàn)在打電話讓作廢重開(kāi)，我問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題怎么處理啊？
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安你稅務(wù)局的來(lái)
沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍稅務(wù)局不允許開(kāi)就不能開(kāi)
07/23 12:34
84784971 
07/23 12:55
嗯，同意作廢，但是這個(gè)賬務(wù)怎么處理??？去年已經(jīng)正常做賬了，對(duì)方也入賬了，今年才作廢，這個(gè)怎么處理呀？
郭老師 
07/23 12:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
直接沖今年的收入就可以的，對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
84784971
07/23 13:03
那對(duì)方的怎么辦呢？這張票是要作廢重開(kāi)的，就還是沖一筆，完了開(kāi)出來(lái)正確的再重新做一筆嗎？對(duì)方也去年已經(jīng)打過(guò)錢了
郭老師
07/23 13:04
你們實(shí)際發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的？
84784971
07/23 13:29
推廣費(fèi)，現(xiàn)在把去年開(kāi)的廣告費(fèi)要沖紅，改成推廣費(fèi)重開(kāi)，怎么賬務(wù)處理呢
郭老師
07/23 13:31
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
補(bǔ)上成本
84784971
07/23 13:36
把去年的那個(gè)廣告費(fèi)就按照您上面的那個(gè)分錄沖紅嗎？但是對(duì)方的怎么弄呢？我們沖紅去年的，需要告訴對(duì)方嗎？
郭老師
07/23 13:40
對(duì)的是的，你跟他說(shuō)一下的，你跟他說(shuō)我們紅沖了又重新開(kāi)的對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784971
07/23 13:42
是普通發(fā)票，老師，那我們新開(kāi)的發(fā)票也需要給對(duì)方嗎？合同上約定的也是廣告費(fèi)，現(xiàn)在開(kāi)推廣費(fèi)，合同上是不是也要重新約定成推廣費(fèi)呢
郭老師
07/23 13:42
那對(duì)方用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以的。然后，你重新開(kāi)給他的，他再充回來(lái)。
郭老師
07/23 13:42
是的對(duì)的，重新簽訂合同的。
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